• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra školská jedáleň s DPH 1, s.1 01.02.2012 16.02.2012
    Faktúra DF2014/45 Vyúčtovanie poistného 203,06 s DPH 17.02.2014 ALLIANZ 28.02.2014
    Faktúra DF2014/2/73 Potraviny 491,10 s DPH 14.04.2014 Milan TINDÚR 30.04.2014
    Faktúra DF2014/2/74 Potraviny 142,73 s DPH 14.04.2014 INMEDIA spol. s. r. o. 30.04.2014
    Faktúra DF2014/2/75 Potraviny 122,58 s DPH 23.04.2014 GRM TRADE s.r.o. 30.04.2014
    Faktúra DF2014/2/76 Potraviny 54,91 s DPH 22.04.2014 BFZ TRIO s. r. o. 30.04.2014
    Faktúra DF2014/2/77 Potraviny 125,60 s DPH 23.04.2014 Milan TINDÚR 30.04.2014
    Faktúra DF2014/2/78 Potraviny 142,08 s DPH 24.04.2014 INMEDIA spol. s. r. o. 30.04.2014
    Faktúra DF2014/6 Zemny plyn 1 700.00 s DPH 09.01.2014 RWE GAS 31.01.2014
    Faktúra DF2014/18 spotrebny material 5,51 s DPH 24.01.2014 ILLE-Papier-Service SK spol. s. r. o. 31.01.2014
    Faktúra DF2014/32 Zemny plyn 1 700.00 s DPH 07.02.2014 RWE GAS 28.02.2014
    Faktúra DF2014/35 elektrina 1 122.59 s DPH 12.02.2014 Východoslovenská energetika a.s. 28.02.2014
    Faktúra DF2014/41 výmena zamku dveri a izolacneho dvojskla 170,40 s DPH 26.02.2014 A.M.PLAST Plus s.r.o. 28.02.2014
    Faktúra DF2014/42 výmena protikusov dverí 172,91 s DPH 27.02.2014 A.M.PLAST Plus s.r.o. 28.02.2014
    Faktúra DF2014/43 nákup materiálu 39,81 s DPH 27.02.2014 RAABE 28.02.2014
    Faktúra DF2014/46 spotrebny material 75,34 s DPH 06.03.2014 ILLE-Papier-Service SK spol. s. r. o. 31.03.2014
    Faktúra DF2014/2/71 Potraviny 199,04 s DPH 09.04.2014 Mária Katonová 30.04.2014
    Faktúra DF2014/47 spotrebny material 43,46 s DPH 06.03.2014 ILLE-Papier-Service SK spol. s. r. o. 31.03.2014
    Faktúra DF2014/48 Nákup školských lavíc 5 740.00 s DPH 06.03.2014 Ing. Peter Burdiga - trade RV 31.03.2014
    Faktúra DF2014/49 Nákup materiálu 189,40 s DPH 07.03.2014 Compact - s. r. o. 31.03.2014
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5940