• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra DF2024/2/123 potraviny 357,32 s DPH 17.04.2024 FOOD LOGISTIC s.r.o. Erika Fafráková vedúca ŠJ 17.04.2024
    Faktúra DF2024/1/072 čistiace prostriedky - ŠJ 68,21 s DPH 17.04.2024 ILLE-Papier-Service SK spol. s. r. o. ZŠ, Pokroková 199, Krh. Podhradie Mgr. Ladislav Mikula riaditeľ ZŠ 17.04.2024
    Faktúra DF2024/1/071 čistiace prostriedky - ZŠ 167,65 s DPH 17.04.2024 ILLE-Papier-Service SK spol. s. r. o. ZŠ, Pokroková 199, Krh. Podhradie Mgr. Ladislav Mikula riaditeľ ZŠ 17.04.2024
    Faktúra DF2024/2/122 potraviny 15,67 s DPH 17.04.2024 FOOD LOGISTIC s.r.o. Erika Fafráková vedúca ŠJ 17.04.2024
    Faktúra DF2024/2/121 potraviny 309,42 s DPH 16.04.2024 METRO Cash & Carry SR s.r.o. Erika Fafráková vedúca ŠJ 17.04.2024
    Faktúra DF2024/2/120 potraviny 157,16 s DPH 16.04.2024 BIGIMI, s.r.o. Prev. VOS Markušovská cesta Erika Fafráková vedúca ŠJ 17.04.2024
    Faktúra DF2024/2/119 MENU BOXY 20,81 s DPH 15.04.2024 METRO Cash & Carry SR s.r.o. Erika Fafráková vedúca ŠJ 17.04.2024
    Faktúra DF2024/2/118 potraviny 341,41 s DPH 15.04.2024 METRO Cash & Carry SR s.r.o. Erika Fafráková vedúca ŠJ 17.04.2024
    Faktúra DF2024/2/117 potraviny 349,44 s DPH 15.04.2024 FOOD LOGISTIC s.r.o. Erika Fafráková vedúca ŠJ 17.04.2024
    Faktúra DF2024/2/116 potraviny 191,04 s DPH 15.04.2024 HOOK Erika Fafráková vedúca ŠJ 17.04.2024
    Faktúra DF2024/2/115 potraviny 48,40 s DPH 15.04.2024 HOOK Erika Fafráková vedúca ŠJ 17.04.2024
    Faktúra DF2024/2/114 potraviny 33,00 s DPH 15.04.2024 HOOK Erika Fafráková vedúca ŠJ 17.04.2024
    Faktúra DF2024/2/113 potraviny 26,40 s DPH 15.04.2024 HOOK Erika Fafráková vedúca ŠJ 17.04.2024
    Faktúra DF2024/1/070 Elektrina 1 552,45 s DPH 15.04.2024 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ, Pokroková 199, Krh. Podhradie Mgr. Ladislav Mikula riaditeľ ZŠ 17.04.2024
    Faktúra DF2024/1/069 Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3 38,40 s DPH 15.04.2024 INTA s.r.o. ZŠ, Pokroková 199, Krh. Podhradie Mgr. Ladislav Mikula riaditeľ ZŠ 17.04.2024
    Faktúra DF2024/1/067 Cinnosť autorizovaného technika PO a BOZP 66,40 s DPH 12.04.2024 Juraj Rochfaluši GEKOS ZŠ, Pokroková 199, Krh. Podhradie Mgr. Ladislav Mikula riaditeľ ZŠ 17.04.2024
    Faktúra DF2024/1/068 Tričko s potlačou - 27 ks 197,10 s DPH 12.04.2024 Chocolate Patrik s.r.o. ZŠ, Pokroková 199, Krh. Podhradie Mgr. Ladislav Mikula riaditeľ ZŠ 17.04.2024
    Faktúra DF2024/2/111 potraviny 764,37 s DPH 12.04.2024 INMEDIA spol. s. r. o. Erika Fafráková vedúca ŠJ 17.04.2024
    Faktúra DF2024/2/112 potraviny 182,00 s DPH 12.04.2024 BFZ TRIO s. r. o. Erika Fafráková vedúca ŠJ 17.04.2024
    Faktúra DF2024/2/108 potraviny 237,99 s DPH 11.04.2024 METRO Cash & Carry SR s.r.o. Erika Fafráková vedúca ŠJ 17.04.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5940